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目錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
云南民族博物館2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南民族博物館，作為云南省公益性一類事業(yè)單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責(zé)：
1. 收藏、展覽少數(shù)民族文物；
2. 文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管、保養(yǎng)；
3. 民族文化產(chǎn)業(yè)研究；
4. 民族文化展示教育、研究出版、宣傳弘揚(yáng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南民族博物館內(nèi)部主要設(shè)置了九個(gè)部門(mén)：辦公室、藏品部、陳列展示部、科學(xué)研究部、學(xué)術(shù)交流部、教育推廣部、公共服務(wù)部、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)部、保衛(wèi)科。另云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。
（三）重點(diǎn)工作概述
云南民族博物館2019年重點(diǎn)工作有以下幾方面：
1. 不忘初心、牢記使命，提高政治站位，增強(qiáng)四個(gè)意識(shí)。按照委黨組部署，履行意識(shí)形態(tài)職責(zé)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，繼續(xù)開(kāi)展“不忘初心，牢記使命”教育活動(dòng)，堅(jiān)持正確的宣傳輿論導(dǎo)向，切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，落實(shí)基層黨建責(zé)任制，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。
2. 繼續(xù)推進(jìn)云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目。按照基本建設(shè)程序，年內(nèi)完成項(xiàng)目主體建筑工程，爭(zhēng)取二次裝修工程經(jīng)費(fèi)并完成二次裝修工程。爭(zhēng)取云南省民族文化宮項(xiàng)目陳列展覽和藏品征集專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，籌備省民族文化宮項(xiàng)目陳列展覽。
3. 引進(jìn)推出12個(gè)陳列展覽;完成《一家親·共筑夢(mèng)——中國(guó)特色解決民族問(wèn)題正確道路的云南實(shí)踐》專題展。
4. 全力推進(jìn)科研項(xiàng)目實(shí)施，開(kāi)展省民族宗教委下達(dá)《民族特色村寨文化遺產(chǎn)影像保護(hù)研究》《2019年少數(shù)民族文物搶救保護(hù)征集》《云南省民族文化宮運(yùn)營(yíng)模式研究》等項(xiàng)目。
5. 推進(jìn)云南民族博物館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和中層干部競(jìng)聘工作；在委黨組領(lǐng)導(dǎo)下，建立云南民族博物館理事會(huì)制度和法人治理結(jié)構(gòu)。
6. 履行從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。
7. 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全館職工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力、提高業(yè)務(wù)水平。
8. 完成上級(jí)安排的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有84人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 84人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1921.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1921.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1921.93萬(wàn)元，其中:本年收入1921.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1921.93萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1778.93萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償143萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 1921.93萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1778.93萬(wàn)元，其中，基本支出1560.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出218萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1. 文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)218.00萬(wàn)元，主要包括：（1）云南少數(shù)民族陳列展覽支出20.40萬(wàn)元；（2）公共服務(wù)（講解服務(wù)）支出27.52萬(wàn)元；（3）博物館專業(yè)學(xué)術(shù)研究支出6.00萬(wàn)元；（4）博物館文化交流支出3.4萬(wàn)元；（5）博物館安全保衛(wèi)、消防維護(hù)支出67.94萬(wàn)元；（6）博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出14.38萬(wàn)元；（7）博物館運(yùn)行環(huán)境維護(hù)及水電支出42.38萬(wàn)元；（8）博物館文化教育推廣支出5.98萬(wàn)元；（9）搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護(hù)及設(shè)備購(gòu)置支出共計(jì)30.00萬(wàn)元。
2. 文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館1,285.89萬(wàn)元，主要用于：（1）工資福利支出1,068.92萬(wàn)元；（2）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)）支出18.22萬(wàn)元；（3）辦公及水電費(fèi)支出15.47萬(wàn)元；（4）郵電費(fèi)支出6.01萬(wàn)元；（5）培訓(xùn)費(fèi)支出2.81萬(wàn)元；（6）車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.94萬(wàn)元；（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利支出35.46萬(wàn)元；（8）差旅費(fèi)47.13萬(wàn)元；（9）其他商品和服務(wù)支出85.93萬(wàn)元。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.76萬(wàn)元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出163.35萬(wàn)元，主要用于繳納單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.75萬(wàn)元，主要用于繳納單位當(dāng)年退休人員的職業(yè)年金。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金108.18萬(wàn)元，主要用于繳納財(cái)政補(bǔ)助職工個(gè)人住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
工資福利支出1,362.18萬(wàn)元(其中：基本支出1,362.18元)。
商品和服務(wù)支出399.20萬(wàn)元(其中：基本支出198.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.45萬(wàn)元)。
資本性支出17.55萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出17.55萬(wàn)元)。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)沒(méi)有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門(mén)沒(méi)有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)沒(méi)有與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金137.49萬(wàn)元。
本單位2019年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因，對(duì)本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)情況分析。）
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
1.2019年我單位沒(méi)有出國(guó)項(xiàng)目安排，所以沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)。2.我單位2019年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加原因：2018年公務(wù)接待年初預(yù)算0.33萬(wàn)元，2019年公務(wù)接待年初預(yù)算為4.3萬(wàn)元，增幅為1203.03%，原因是：2018年公務(wù)接待費(fèi)列入一般公共財(cái)政接待預(yù)算庫(kù)中僅為0.33萬(wàn)，而2018年預(yù)算批復(fù)中業(yè)務(wù)工作接待費(fèi)為4.55萬(wàn)元，由于2018年公務(wù)接待預(yù)算庫(kù)中數(shù)據(jù)無(wú)法滿足正常開(kāi)展業(yè)務(wù)交流工作需要，因此本年度較上年度增長(zhǎng)幅度較大。4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加原因：我單位車(chē)輛購(gòu)置時(shí)間較早，車(chē)輛維修費(fèi)用預(yù)計(jì)支出增大，所以比上年預(yù)算數(shù)多0.46萬(wàn)元，增幅為8.4%。
（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因：2019年基本支出預(yù)算較上年有所增長(zhǎng)，主要原因是根據(jù)國(guó)家工資政策調(diào)整單位職工工資，工資總額有一定的增長(zhǎng)，根據(jù)預(yù)算改革年初預(yù)算一次性核定2019年住房公積金。所以2019年基本支出預(yù)算較2018年基本支出預(yù)算有所增長(zhǎng)。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因：2019年項(xiàng)目支出預(yù)算指標(biāo)較上年減少較大，主要是因?yàn)槲覇挝桓鶕?jù)省委省政府的會(huì)議決定及云南省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)（云發(fā)改社會(huì)〔2017〕1111號(hào)）的云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)暫未列入2019年年初預(yù)算。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
預(yù)算支出按功能科目和經(jīng)濟(jì)科目分類，功能科目編碼分為“類”“款”“項(xiàng)”?！邦悺卑ㄎ幕糜误w育與傳媒支出（207）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）、住房保障支出（221）。“款”指“類”下設(shè)的明細(xì)，以（207）科目為例，（20702）反映“文物”。“項(xiàng)”指“款”下設(shè)立的明細(xì)，以（207）科目為例，（2070204）反映“文物保護(hù)”，文物保護(hù)支出主要反映：博物館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)對(duì)2019年“文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“機(jī)構(gòu)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”三個(gè)項(xiàng)目設(shè)定了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，共設(shè)置21個(gè)一級(jí)指標(biāo)，其中9個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)，9個(gè)效益指標(biāo)，3個(gè)滿意度指標(biāo)。
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