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附件1
云南民族博物館2025年預算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南民族博物館2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、中央轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
附件2
云南民族博物館2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.收藏、展示民族文物；
2.文物征集、鑒定、登編、修復、保管；
3.民族文化和產業發展研究；
4.民族文化宣傳、出版，弘揚民族文化。
（二）機構設置情況
我部門共設置八個內設機構，包括：辦公室、黨群工作部、財務部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務部、保衛科，另云南省民族文化宮建設項目領導小組辦公室設于本館。
云南民族博物館無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.提高政治站位，加強理論武裝。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹黨的二十大精神和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，以鑄牢中華民族共同體意識主線，推動民族博物館創新發展。
2.堅持守正創新，推進重點項目。按照省委、省政府的部署要求，在委黨組堅強領導下，一是完成民族文化宮裝修陳展項目竣工驗收，積極協調落實民族文化宮開放的政策支持、資金保障、人員配置。二是推動“館宮一體”協調發展，調整設立組織機構，完善管理制度，提高國有資產管理效益。
3.提升業務能力，發揮基地作用。扎實開展文保工作，不斷優化展陳體系。持續深化學術管理，提升綜合業務能力。強化基地建設，推進“全國愛國主義教育基地”“全國中小學生研學教育實踐基地”申報工作；鞏固國家一級博物館運行能力建設，提升公共服務能力。繼續拓展深化“博物館+”路徑，推進館校合作、館區合作，發揮更大影響力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2024年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制91人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制6輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入96,995,307.04元，其中：一般公共預算85,685,207.04元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入11,310,100.00元。
與上年對比部門財務總收入減少5,337,372.49元，降幅5.22%，其中：一般公共預算撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%；其他收入（含單位資金收入）增加8,457,500.00元，增幅296.48%；無上年結轉數。主要原因分析：根據省委省政府會議決定及省發展改革委（云發改社會〔2023〕1170號）文件批復，列入“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費”2025年經費預算65,410,000.00元，該項目預算較上年減少14,139,000.00元；列入“其他收入”（向其他機構申報項目經費預估數）增加8,457,500.00元；故部門財務總收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入85,685,207.04元，其中:本年收入85,685,207.04元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款85,685,207.04元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比部門財政撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%；無上年結轉數。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%。主要原因分析：根據省委省政府會議決定及省發展改革委（云發改社會〔2023〕1170號）文件批復，列入“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費”2025年經費預算65,410,000.00元，該項目預算較上年減少14,139,000.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出96,995,307.04元。財政撥款安排支出85,685,207.04元，其中：基本支出17,192,707.04元，與上年對比增加140,127.51元，增幅0.82%。主要原因分析：在職人員變動，職工職務工資、薪級工資變動引起人員經費、公用經費有所增加；項目支出68,492,500.00元，與上年對比減少13,935,000.00元，降幅16.91%。主要原因分析：根據省委省政府會議決定及省發展改革委（云發改社會〔2023〕1170號）文件批復，列入“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費”2025年經費預算65,410,000.00元，該項目預算較上年減少14,139,000.00元；列入“其他收入”（向其他機構申報項目經費預估數）增加8,457,500.00元；故項目支出總體較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分類情況即為一般公共預算安排支出按功能科目分類情況。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護2,088,500.00元，主要用于：博物館陳列展覽、公共服務、研究信息、安全保衛消防維護、環境維護及水電支出、搶救征集云南少數民族文物及文物修復、文物保護等支出。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護支出無增減變化。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館79,188,002.87元，主要用于：事業人員經費、正常運轉的基本支出和云南省民族文化宮裝修和陳列布展等項目支出。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館支出減少13,514,380.09元，降幅14.58%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休15,660.00元，主要用于退休職工的公務經費支出。與上年對比增加2,160.00元，增幅16.00%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,594,239.68元，主要用于繳納在職人員基本養老保險金。與上年對比增加48,552.64元，增幅3.15%。
社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出78,107.13元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險金、失業保險金、殘疾人就業保障金。與上年對比減少106,256.92元，降幅57.63%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1,076,111.78元，主要用于繳納在職人員基本醫療保險金。與上年對比增加32,773.03元，增幅3.14%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助554,328.71元，主要用于繳納單位在職人員公務員補助醫療保險金。與上年對比增加15,172.70元，增幅2.81%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出43,680.00元，主要用于繳納在職人員大病補充醫療保險金。與上年對比增加3,120.00元，增幅7.70%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,046,576.87元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。與上年對比，減少276,013.85元，降幅20.87%。
（二）一般公共預算安排支出按部門經濟科目分類情況
基本工資4,465,464.00元（其中：基本支出4,465,464.00元）。
津貼補貼67,332.00元（其中：基本支出67,332.00元）。
獎金372,122.00元（其中：基本支出372,122.00元）。
績效工資6,620,412.00元（其中：基本支出6,620,412.00元）。
機關事業單位基本養老保險繳費1,594,239.68元（其中：基本支出1,594,239.68元）。
其他社會保障繳費78,107.13元（其中：基本支出78,107.13元）。
職工基本醫療保險繳費1,076,111.78元（其中：基本支出1,076,111.78元）。
公務員醫療補助繳費554,328.71元（其中：基本支出554,328.71元）。
其他社會保障繳費43,680.00元（其中：基本支出43,680.00元）。
住房公積金1,046,576.87元（其中：基本支出1,046,576.87元）。
公務用車運行維護費43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。
公務接待費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
工會經費230,506.60元（其中：基本支出230,506.60元）。
辦公費168,292.26元（其中：基本支出118,292.26元；項目支出50,000.00元）。
水費65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元）。
電費100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。
郵電費45,936.00元（其中：基本支出45,936.00元）。
差旅費235, 000.00元（其中：基本支出170,000.00元；項目支出65,000.00元）。
維修（護）費515,000.00元（其中：基本支出91,000.00元，項目支出424,000.00元）。
培訓費17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。
專用材料費563,200.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出543,200.00元）。
福利費230,506.60元（其中：基本支出230,506.60元）。
印刷費172,000.00元（其中：項目支出172,000.00元）。
其他商品和服務支出45,191.41元（其中：基本支出45,191.41元）。
辦公設備購置112,800.00元（其中：基本支出67,800.00元，項目支出45,000.00元）。
專用設備購置170，000.00元（其中：基本支出20,000.00元；項目支出150,000.00元）。
委托業務費234,800.00元（其中：項目支出234,800.00元）。
其他工資福利支出1,398,500.00元（其中：項目支出1,398,500.00元）。
房屋建筑物購建63,238,112.22元（其中：項目支出63,238,112.22元）。
其他資本性支出2,171,887.78元（其中：項目支出2,171,887.78元）。
（三）政府性基金預算支出情況
本部門沒有政府性基金預算支出。
（四）國有資本經營預算支出情況
本部門沒有國有資本經營預算支出。
五、省對下專項轉移支付情況
本部門沒有省對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
本部門沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
本部門沒有經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，采購預算總額1,390,236.83元，其中：政府采購貨物預算111,200.00元、政府采購服務預算1,279,036.83元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計53,100.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南民族博物館2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因 ：我單位2025年無因公出國人員，因公出國（境）費無增減變化。
（二）公務接待費
云南民族博物館2025年公務接待費預算為10,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內公務接待批次預估為15次，共計接待143人次。
增減變化原因：我單位預算公務接待人次和金額與上年對比無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南民族博物館2025年公務用車購置及運行維護費為43,100.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務用車運行維護費43,100.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
增減變化原因：我單位公務用車購置及運行維護與上年對比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費：設定一級指標“產出指標”下對應二級指標“數量指標”2個、“質量指標”2個、“時效指標”1個，下設三級指標分別為“完成三個標段陳展內容驗收合格率=100%”“竣工驗收備案數量=5項”“陳展藝術創作品質達行業標準=100%”“質保期質量合格率=100%”“完成項目及時率=100%（2025年12月1日前完成項目）”；一級指標“效益指標”下對應二級指標“社會效益指標”2個，下設三級指標“重大安全事故=0次”“安全生產事故處理及時率=100%”；一級指標“滿意度指標”下對應二級指標“服務對象滿意度指標”2個，下設三級指標“工程施工管理滿意度≧95%”“公眾滿意度≧90%”。
（二）云南民族博物館免費開放及文物保護專項經費：設定一級指標“產出指標”下對應的二級指標為“數量指標”3個、“質量指標”1個，下設三級指標分別為：“完成展覽數量=4個”“館藏文物修復、字畫裝裱完成數量=10件”“免費開放天數≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設定一級指標“效益指標”下對應的二級指標“社會效益指標”3個、“可持續影響指標”1個，下設三級指標分別為：“社教活動次數≧15次”“重大安全事故發生次數=0次”“服務觀眾數量≧60萬人次”“館藏文物病蟲害現象防治≧21個；設定一級指標“滿意度指標”下對應的二級指標為“服務對象滿意度指標”1個，下設三級指標為“公眾滿意度指標≧90%”。
（三）其他人員支出項目經費：設定一級指標“產出指標”下對應的二級指標“數量指標”1個、“質量指標”1個，對應三級指標是“免費開放天數≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設定一級指標“效益指標”下對應的二級指標“社會效益指標”2個，下設三級指標為“服務觀眾數量≧60萬人次”“重大安全事故=0次”；設定一級指標“滿意度指標”下對應的二級指標為“服務對象滿意度指標”1個，下設三級指標為“公眾滿意度≧90%”。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.博物館支出：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館的支出。
7.文物保護支出：反映考古發掘及文物保護方面的支出；
8.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南民族博物館2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：云南民族博物館屬公益一類事業單位，因此無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，云南民族博物館資產總額531,544,811.98元，其中，流動資產11,555,575.56元，固定資產凈值49,464,257.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程468,260,669.85元，無形資產凈值1,964,309.46元，文物文化資產300,000.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加135,058,054.10元，其中固定資產凈值減少2,839,586.17元文物文化資產增加300,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入（含稅收入）119,416.67元，其中出租資產246.13平方米，資產出租收入（含稅收入）119,416.67元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。
（四）其他需要說明事項
云南民族博物館2025年預算表中《2025年部門政府性基金預算支出預算表》《2025年部門政府購買服務預算表》《2025年省對下轉移支付預算表》《2025年省對下轉移支付績效目標表》《2025年中央轉移支付補助項目支出預算表》無數據，故公開空表。